CIVIL RH
Administration
Prévisions budgétaires RH
UtilisateurConnecté
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Client
URL locale
URL future
Exercice
Gestion des clients
| Code | Nom du client | URL | Simulation budgétaire | Prévisions budgétaires | Actif |
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Gestion des accès
| Client | Identifiant | Nom affiché | Poste | Rôle | Actif |
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Simulation budgétaire RH
Importez les fichiers Xémélios N-1 : ils alimentent le socle N-1 et sont recopiés en projection N avant application des hypothèses.
Imports0 fichier importé.
Projection annuelle0 €
Hypothèses0 hypothèse active.
Historique des imports
| Campagne | Usage | Fichier | Année | Mois | Lignes | Montant chargé |
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| Mois | Socle N-1 | Projection N | Impact hypothèses |
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Détails par rubrique
| Famille | Code | Rubrique | N-1 / base | N projeté | Delta | % |
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Hypothèses de simulation
| Origine | Statut | Campagne | Libellé | Famille | Type | Mode | Valeur | Période | Active |
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Prévisions budgétaires RH
Importez uniquement les fichiers Xémélios de l'année N réalisés : ils alimentent les colonnes Réalisé N sans modifier le socle N-1 ni le Prévu N.
Projection annuelleSocle N-1 recopié en N puis hypothèses.
HypothèsesSaisie et suivi des impacts sur N.
DétailsRubriques par famille, N-1 et N.
Suivi budgétairePrévu / réalisé par mois et famille.
IndicateursGVT, noria, ETP, entrants/sortants.
Interface financeCivil Net Finance et exports tiers.
Projection annuelle
| Mois | Socle N-1 | Projection N | Impact hypothèses |
|---|
Hypothèses
| Origine | Statut | Campagne | Libellé | Famille | Type | Mode | Valeur | Période | Active |
|---|
Détails par rubrique
| Famille | Code | Rubrique | N-1 / base | N projeté | Delta | % |
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Suivi budgétaire
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Base de calcul |
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Interface finance
| Budget | Étape | Campagne | Mois | Nature | Prévu | Réalisé | Écart |
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Constantes nationales et locales
Ces lignes seront utilisées par les calculs serveur. Les valeurs client pourront surcharger les valeurs nationales.
| Famille | Constante | Date effet | Valeur | Unité | Source |
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Campagnes
| Code | Libellé | Exercice | Début | Fin | Observation |
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